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老师，暂估入库应付账款转预付账款更换科目。怎么样做分录？像这样子转应付账款又到借方去了。那不是应付账款还是挂起。怎样能做平？只能显示在预付账款科目有余额，应付账款余额为0?
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借库存商品贷应付帐款暂估
之前做了这个吗
10/07 15:00
84785026 
10/07 15:03
做过了的
郭老师 
10/07 15:05
借、应付账款、暂估贷、预付账款。
84785026
10/07 15:08
以前有笔就是这样子做的呀？就是应付账款——暂估入库更换科目到预付账款——暂估入库。现在目前我们就应收和预付科目。
郭老师
10/07 15:09
做了这个之后，应付账款没有余额了，是预付账款在贷方，然后这个应收是你们确认什么的收入吗？
84785026
10/07 15:14
就是现在我们应付账款——暂估入库还有余额
郭老师
10/07 15:18
你好你少暂估了是吧
84785026
10/07 15:20
我查了一下，有些应付账款暂估入库比如是99，他转个78。不知道是什么意思？还有一些不是原材料也转科目了，应该是没有做暂估入库的。我现在不知道怎么调账？
郭老师
10/07 15:22
现在是贷方有余额99-78吗？如果是的话，你把剩余的再转回来，可是你上面写的是借方余额。
84785026
10/08 09:26
总的是借方有余额，我只是打比方。他账上明明应付账款有97，他转预付科目只转78。
郭老师
10/08 09:27
他为什么要转预付账款里面去。
郭老师
10/08 09:27
是根据什么来转的你知道吗？
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