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老师您好，有个分录不知道怎么编了，比如卖给张三三百元产品要开票的金额，又还没收到货款，实际只能收二百元所以确认收入也就是二百元，还有一百元到时候三百收但了是要返回的，这怎么做分录呢？借应收张三三百，贷收入200，还有一百怎么记
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你好，你发票开的是多少？200吗？
10/07 16:22
84784994 
10/07 16:25
开三百，这是内账，收入是二百，还有一百是要返回的，我认为不是其他应收也不是其他应付，如果收到三百块钱了可以记到其他应付，关键还没收到钱呀
郭老师 
10/07 16:31
预收账款
做这个的
84784994
10/07 16:32
没设预收，分录？
84784994
10/07 16:32
借贷方三百块，还没收到，怎么做分录才能平
郭老师
10/07 16:36
借应收账款300
贷主营业务收入200
预收账款100
84784994
10/07 16:59
都没收到一分钱，怎么叫预收
84784994
10/07 17:00
再说没有设预收科目
郭老师
10/07 18:09
没有预收放到应收账款里面去。我上面也没有给你写银行还款，没有说你收到了钱
84784994
10/08 09:08
那应收账款借贷当都是同一个人？岂不是再客户要给他写两个名字？
郭老师
10/08 09:11
那你也可以放到应收账款，但是你这样的话体现不了应收账款是300。
84784994
10/08 09:17
谢谢老师，就是这里一塌糊涂
郭老师
10/08 09:19
不用客气，工作愉快。
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