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《工程公司劳务外放费用报销流程》 一、目的 规范劳务外放费用报销，确保费用支出合理、合规、准确。 二、适用范围 适用于本工程公司劳务外放相关费用的报销。 三、报销流程 （一）报销申请 1. 劳务外包项目负责人填写费用报销单，注明报销项目、金额、事由等信息。 2. 附上相关的发票、收据、合同、验收报告等支持性文件。 （二）审批流程 1. 部门经理审核 - 审核费用的合理性、真实性和与劳务外放项目的相关性。 - 确认费用是否符合预算和公司政策。 2. 财务部门审核 - 检查发票的真实性、合法性和合规性。 - 核对费用金额与支持性文件是否一致。 - 审核费用是否在预算范围内。 3. 分管领导审批 - 对重大费用或特殊情况进行审批。 4. 总经理审批（根据公司审批权限确定是否需要） - 对整体费用报销进行最终审批。 （三）报销支付 1. 财务部门根据审批通过的费用报销单进行支付。 2. 可以采用银行转账、支票等方式支付给报销人或劳务供应商。 四、注意事项 1. 发票要求正规、清晰，抬头必须为公司全称。 2. 费用报销应及时，避免积压。 3. 严格遵守公司的费用报销政策和审批权限。 4. 对于不符合规定的费用报销，财务部门有权拒绝支付。 你可以根据公司的具体情况，进一步细化流程中的各个环节，明确各部门的职责和审批权限，确保费用报销的高效、规范进行。同时，也可以咨询公司的财务人员或相关领导，看是否有现有的费用报销流程文件可以参考。