老师好，小规模纳税人季末计提增值税会计分录怎么写？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师好，小规模纳税人季末计提增值税会计分录怎么写？

84785008| 提问时间：2024 10/07 19:03

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波德老师

金牌答疑老师

职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师

你好，借银行存款等贷主营业务收入应交税费-应交增值税

2024 10/07 19:04

84785008

2024 10/07 19:09

我做的是内账，做收入时直接做的收入，季末根据外账会计的税额做计提，现在这种情况怎么做？

波德老师

2024 10/07 19:11

我建议和外账一个口径，也有根据外账的税额做管理费用的企业

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