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问题已解决
老师你好，之前是因为公司才开始进入初创阶段，进项税额大于销项税额，所以才会产生进项税额为抵扣勾选完的金额，未抵扣勾选的进项税额期末怎么写分录
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您好，先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
现在我们先入 应交税费——应交增值税（进项税额）
那现在就倒着写分录 借：应交税费-待认证进项税额 贷：应交税费——应交增值税（进项税额）
10/07 22:30
84784950 
10/07 22:32
老师下期抵扣的时候我们怎么做分录
廖君老师 
10/07 22:37
您好，再反写过来
借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
84784950
10/07 22:39
老师8月、9月份都有留底税额在增值税纳税申报留底税额那一栏金额我该如何填写
廖君老师
10/07 22:40
您好，增值税附表二勾选了进项，我们没有收入，增值税主表自动会有留抵税额，这是自动生成的
84784950
10/07 22:42
老师也就是说我们勾选了进项之后就会自动生成留底税额
84784950
10/07 22:43
即使没有收入有进项税额我们也是需要勾选吗？
廖君老师
10/07 22:48
您好，1.是 的，
2.不合适勾选的，留抵多了，税务局会打电话让我们退税，退了就查账
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