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那请问廖君老师我这该怎么操作啊，现在不知道咋弄
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朋友您好，把7月调整那个分录红冲了，金额又不大，更正23年太辛苦了
借：应付职工薪酬 4500 借：管理费用 -4500
这样就平了，也不用去更正23年，影响24年利润，您一定要更正23年就把管理费用改为未分配利润，就是您现在的分录
10/08 05:45
84785040 
10/08 05:48
但是我现在刚刚更正的那个分录还是让我财报报表勾稽关系多了4500
84785040
10/08 05:51
还是说我直接把我调整的那两个会计分录给删除了就行了，因为是用财务软件做的，把删除了就行了老师
廖君老师 
10/08 05:51
您好，那个分录要更正23年申报呀，但您没有去更正，当然勾稽不上了
84785040
10/08 05:52
要是不更正了，我那两个更正的会计分录直接删除可以吗，还是具体怎么写会计分录
84785040
10/08 05:53
那就不更正了，该咋办，把我七月份的写的两个会计分录直接删除了可以吗
廖君老师
10/08 05:54
您好，24年把7月那个分录红冲，
借：应付职工薪酬 4500 借：管理费用 -4500
再做这个分录就好了
84785040
10/08 05:57
那我那个月末结转重复一次我也调整过了那个会计分录咋写
廖君老师
10/08 05:58
您好，23年不去管他了，错就错了，要调整就是更正申报，4500金额又不大的
84785040
10/08 06:02
我借应付职工薪酬4500贷管理费用-4500上面显示借贷不想等不能保存财务软件
84785040
10/08 06:03
好的老师
廖君老师
10/08 06:05
您好，我写的都是借方哦
84785040
10/08 06:06
等于这个红冲之后，我还得再写一遍借应付职工薪酬4500借管理费用/4500是吗
廖君老师
10/08 06:06
您好， 是的，调整去年的错分录，
84785040
10/08 06:07
那我这个分录咋弄
廖君老师
10/08 06:07
您好，把这个分录红冲了
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