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问题已解决
廖君老师红冲就是借未分配利润4500贷管理费用4500，这个这样写就行了，不像之前那个操作还得在写一遍借应付职工薪酬4500借管理费用-4500是吗
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您好，这样也可以的，就是换一个财务就不那么好懂了，不过不用贷 管理费用4500，要用借负4500，期间费用写在贷方在结转本年利润时会异常错误
借未分配利润4500 借管理费用-4500
朋友我内急走开10分钟，一会回复您哈
10/08 06:13
84785040 
10/08 06:20
我按照你的分录写过之后，我的资产负债表中未分配利润期末余额减去期初余额就等于利润表中的期末净利润老师
84785040
10/08 06:21
应付职工薪酬是-9000
84785040
10/08 06:21
这样是不是就对了
廖君老师 
10/08 06:34
您好，那不对，应付职工薪酬余额为0才对的，没有调整分录前，应付职工薪酬余额是多少呢
84785040
10/08 06:42
好像是4500，我自己调整之后期末没有余额
84785040
10/08 06:42
按照你的调整是-9000
廖君老师
10/08 06:43
哦哦，那还是用您的分录，把未分配利润改为管理费用
84785040
10/08 06:44
老师这个今年一月份到九月份的
84785040
10/08 06:45
我的是那个分录还是说那个借管理费用4500贷未分配利润4500这个会计分录不动是吗
廖君老师
10/08 06:46
您好，下图框 中平了，我们就在这个凭证更正吧，把未分配利润改为管理费用
84785040
10/08 06:47
怎么写会计分录老师我都懵了，你告诉怎么写吧
廖君老师
10/08 06:48
您好，您能把您写的3个分录截图 一下么，
84785040
10/08 06:52
好了老师
84785040
10/08 06:52
这个老师
廖君老师
10/08 06:56
您好，写这一个分录就可以了
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