00:10:00
问题已解决
管家婆软件，做报目计划单任务单的时候用料有 A 材料，但是实际领料的时候没有领，也没有用，现在已经结账了，怎么办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
反结账修改
或者补到下个月
10/08 07:43
84785000 
10/08 07:45
反结账反不了了，怎么补？是多领了，要退回来，但是当时成本已经加了这个材料
郭老师 
10/08 07:45
在下一个月领用
你没有出库，怎么算的成本？
84785000
10/08 07:46
计划单，任务单里面有，库管领料单也没有改，自动生成了
郭老师
10/08 07:49
库管的领料单里面有你的领料单没有？
然后你账务处理你写一下我看一下。
84785000
10/08 07:49
报目里面有，计划单，任务单，自动就带出来了，库管做领料单的时候也带出来了，他没给修改，现在发现了，
84785000
10/08 07:50
这是管家婆的 ERP 系统，业务账和财务账连着的，不是我根据他的领料单做账，是他做完，自动核算成本的
郭老师
10/08 07:54
你做账务处理的时候怎么做的，写一下。
84785000
10/08 07:55
你会 ERP 系统 吗？
郭老师
10/08 07:55
会
我们用的金蝶啊
郭老师
10/08 07:56
做了出库单
下推才能结转成本
要不接转不了
84785000
10/08 07:58
库管做领料单的时候也有这个产品，我这个是，月末一次结转领料单单各产品的！我不做处理啊
郭老师
10/08 08:08
借生产成本
贷原材料
你不需要做这个吗
不需要做的你原路红冲
然后再重新做
84785000
10/08 08:09
你应该是不了解管家婆软件
郭老师
10/08 08:17
不了解
但是我见他们做过的
在采购管理
销售管理
然后去总账里面做
84785000
10/08 08:18
现在的问题是已经计算到成本里面了，并且产品已经卖了，但是这个材料实际上没有用，还在库里。
郭老师
10/08 08:19
红冲回来
你在你的帐上红冲
zobgzhang
84785000
10/08 08:20
谢谢，我不问了
郭老师
10/08 08:21
不用客气
工作愉快
阅读 91
描述你的问题，直接向老师提问
118
意见反馈
