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问题已解决
老师，1.月底计提所得税 借所得税费用 贷应交税费应交所得税对吗 2.计提所得税之后再期末结转损益对吗
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对的是的，是这么做的。
10/08 10:48
84784982 
10/08 10:49
老师，小型微利企业所得税税率是多少
郭老师 
10/08 10:52
你好，小型微利企业所得税税率5%。
84784982
10/08 11:07
老师本年利润贷方余额23457.28✘0.05＝1172.86这样算对吗，这算是预交所得税吗
郭老师
10/08 11:09
你好之前年度的亏损，需要减去啊
84784982
10/08 11:14
好的老师，我们是今年新开业的单位，还有其他需要注意的吗
郭老师
10/08 11:16
你好，成本费用得有发票，没有发票的汇算清缴需要调增。
84784982
10/08 11:17
好的谢谢老师
郭老师
10/08 11:18
不用客气，工作愉快。
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