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企业所得税季报固定资产一次性折旧
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你好
固定资产需要一次抵扣所得税需要填写
10/08 13:01
84784957 
10/08 13:03
我第二季度填报了一次性折旧，第三季度怎么填报啊？第三季度应该要纳税调增？但是那个表里只有纳税调减是怎么回事啊？
郭老师 
10/08 13:05
和第二季度填写一样的
调减是允许一次抵扣的金额-账上折旧金额
84784957
10/08 14:29
我是像你说的这样做的，但是会提示2.1列金额小于上期金额，应大于上一期申报金额请改正，这是为什么？
郭老师
10/08 14:33
你好，你和上一期填写一模一样的，怎么会提示大于上一期？你截图你的上一期我看一下。
84784957
10/08 14:34
固定资产一直折旧的啊
怎么会一直一样的呢？第二季度跟第三季度折旧金额不一样的呀？第二季度折旧8万多，第三季度折旧16万多，第三季度累计折旧23万多了
郭老师
10/08 14:38
怎么要求的你怎么填写就可以的，
还不知道你账上一直在折旧吗
因为你调减的金额不能小于上一期，所以它必须和上一期填写一样的，到汇算清缴的时候，你再一次调整就可以的。汇算清缴它会给你自动调整的。他调整是根据你截止到12月底的折旧和一次折旧金额调减
84784957
10/08 14:39
这个是第二季度的 固定资产加速折旧填报数据
郭老师
10/08 14:41
第三季度和你最后给我发过来的填写一样。
84784957
10/08 14:42
他为什么不是先调减 再调增呢？这一季的折旧就不体现了？我不太懂这个点
郭老师
10/08 14:44
你好，系统就这么规定的
我也没办法
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