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老师，这是我们公司的采购发票，我应该怎么入库？发票里的负数，应该是给我们公司的返利，直接在这张凭证里开的负数
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你好，负数冲减成本的这里
10/08 14:34
84785026 
10/08 15:04
这个负数先冲这几台车的进货价吗？还是直接一起冲成本，冲当月卖的其他车里？
暖暖老师 
10/08 15:04
冲减入库的金额就可以
84785026
10/08 15:09
我把这个负数均摊到这张发票的每台车上吗？
暖暖老师
10/08 15:09
是的，分摊到没有销售的每台的成本上
84785026
10/08 15:11
没有销售的每台车上？老师，怎么操作？库存有20多台没有销售的
暖暖老师
10/08 15:11
你金额附属入库就是了
84785026
10/08 15:26
老师，具体怎么做呢？每太懂
暖暖老师
10/08 15:27
借库存商品 红字
贷应付账款或者其他
84785026
10/08 15:41
老师，库存商品必须要选择某种规格才能录入金额呀？我随便指定一个规格都可以吗？不用均摊到库存商品的所有规格？
暖暖老师
10/08 15:42
那你们的返利没指定型号的就可以随意的
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