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递延所得税负债冲回时分录怎么做？
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你好，同学，借：递延所得税负债 贷：所得税费用
10/08 16:51
84785045 
10/08 17:01
贷方不用计应缴所得税吗
小敏敏老师 
10/08 17:04
不用的，递延所得税负债对应所得税费用，不是应交税费-所得税。
84785045
10/08 17:08
去年忘记冲回了，今年补计的话是调整去年年报还是今年的所得税费用
小敏敏老师
10/08 17:21
补记需要调整去年的报表
84785045
10/08 17:23
就是需要去税局调整去年的所得税年报是吧
小敏敏老师
10/08 17:27
先在电子税务局上试一下，不行的话再去税务局办理。
84785045
10/08 18:16
递延所得税负债是固定资产一次性摊销形成的，怎么样填写纳税调整表？
小敏敏老师
10/08 18:24
不好意思同学，我没有具体填过这个表，可能帮不到你，抱歉！
84785045
10/08 18:25
好的，谢谢
小敏敏老师
10/08 18:28
抱歉了同学，谢谢理解。
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