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问题已解决
你好。老师，我们公司之前有个分公司，是独立核算的。现在注销了，有一部分之前开发票的应收款由我们公司代收代付。我收到款的分录应该怎么写呀？借：银行存款，贷：？
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你好，如果你们当时没有做收入的话，这个应该计入营业外收入。现在已经注销了，是不是？
10/08 17:10
84784992 
10/08 17:12
老师，分公司已经注销了，没有收款账户。那个分司的账跟我们公司这边是各算各的，独立核算。现在是我们跟分公司负责人签了一份代收代付协议。就是他们的钱到我们账上，我们代他们付出去，都是对公转账。
宋生老师 
10/08 17:14
你好，这样子的话，你可以收到钱借，银行存款贷，其他应付款。
84784992
10/08 17:15
嗯，老师。我知道的，我的意思是，因为我不知道其他应付到时候分公司负责人是要我付给谁嘛，所以我现在就其他应付到分公司你说是不是最合适呢？后期在付他的这个钱的时候，我就都借其他应付分公司，这样可以吗？
宋生老师
10/08 17:16
你好，是的，你现在先挂到分公司上面。然后后面再去充钱，挂在分公司的这一部分。
84784992
10/08 17:18
好的，谢谢老师
宋生老师
10/08 17:25
你好，不用客气的了。
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