免费问答

老师，我们是小规模企业，对方来我们账上35万工程款 ，我们也要给对方开35万元工程款发票？，然后我们再把对方来款的35万元把税算一下扣下，然后再把管理费算一下扣下，用35减去税金及管理费就是对方开给我们的成本票对吗？

您好，是 的，上面文字我都看了，就是这么操作的 

呢老师35税金怎么算，管理费1.5% 的话又怎么算呢？

您好，这个税金现在不好算，**方给我们多少专用 发票有约定么，税有：增值税，附加税，印花税，所得税 管理费用35*1.5%这个好算

呢我们是小规模，对方开专票对我们有用吗？，小规模不是专票开了也没意义吗？

哦哦，对不起，我当成一般人的，增值税35/1.01*1% 附加税35/1.01*1%*（7%+3%+2%）*50% 印花税35/1.01*0.03%*50% 所得税（35/1.01-附加税-印花税-35*1.5%）*5%

老师，看您上边写的就是我现在可以按照你算的过程去计算，最后的数额就是对方要开给我们票的数对吗

您好，是的哦，上面是所有的税，再加上35*1.5%管理费用，就是我们扣的钱

老师，水利基金算吗？

老师，你上面那个所得税我咋算出来是负的呢？

工会经费要不要算

您好，水利基金这是地方税，我们这里没有呢，咱那里有当然要算，工会经费就不用算了，工资还是我们自已员工的， 增值税35/1.01*1% 附加税35/1.01*1%*（7%+3%+2%）*50% 印花税35/1.01*0.03%*50% 所得税（35/1.01-35/1.01*1%*（7%+3%+2%）*50%-35/1.01*0.03%*50%-35*1.5%）*5%=1.7051（是正数呀）