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这个定期定额第二季度刚成立申报增值税个税经营所得，没有开票这样申报对吧
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您好，这样申报是对的
10/08 22:56
84785016 
10/08 23:28
那没有开票，增值税申报0个税经营所得按定期定额季度101333.33对吗，税局说这样申报对吧，比如正常有开票9万不超定期定额按定期定额101333.33报个税经营所得也是按101333.33报对吧
超过定期定额比如11万按实际报11万增值税未达起征点跟个税经营所得应税项对吧，
小愛老师 
10/09 07:04
您好，没有开票增值税和经营所得是0，101333.33是核定额，系统会自动按这个为分界线计算税额的，申报时实际开票多少报多少，开9万增值税就报9万，经营所得是收入-成本费用后的净收入报的
84785016
10/09 13:57
那定期定额没有成本费用，经营所得就是收入也就是等增值税收入对吧
84785016
10/09 13:57
所以上面说的没问题吧
84785016
10/09 14:02
2老师看下第二季度重新核定销售额120000，然后实际开票9万多，这个是系统报的对吧前后两个季度没问题吧
84785016
10/09 14:03
老师看下
小愛老师
10/09 14:50
您好，你是个体工商户吗？
小愛老师
10/09 15:12
您好，如果是个体户：你的实际开票9万多未超过核定额12万，按12万报是合适的，填增值税11行（未达起征点销售额）
84785016
10/09 15:35
是个体户定期定额的，上面麻烦老师说下一一说下
小愛老师
10/09 15:39
1.增值税：你的实际开票9万多未超过核定额12万，按12万报是合适的，填增值税11行（未达起征点销售额）是合适的，相应的附加税是0.
2.个人所得税：按经营所得，核定征收额之内的收入为核定额-季度减9万（每月3万）
84785016
10/09 20:46
2老师看下第二季度重新核定销售额120000，然后实际开票9万多，这个是系统报的对吧前后两个季度没问题吧，
小愛老师
10/09 20:51
您好，以前是自动带出来的数据没问题。现在要手动填写，按12万填的也是合适的
84785016
10/09 20:57
前后第二季度第三季度报税没问题吧，然后我这个第三季度系统报的导不出个税经营所得不管吧税局他们也是按定期定额12万报的吧
84785016
10/09 20:58
增值税附加税然后那些没有扣除项目对吧
小愛老师
10/09 21:12
您好，增值税附加税没有扣除的，经营所得扣除9万
84785016
10/09 21:50
那到底对不对呀两个季度报个税增值税这些的
小愛老师
10/09 21:59
您好，三季度定额12万的增值税是正确的。
二季度也才报吗？
小愛老师
10/09 22:03
您好，二季度的101333.33应该填9,11,17,19,21行的。这是当时带出来的数据吗？
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