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问题已解决
老师，我们公司这个月利润如果是100万，我们做了工资四金计提80万，所以实际利润总额20万，按20万交企业所得税，下个月我们计提工资四金要冲回，按实际发放，如果发放的是50万，我就等于多计提了，这个怎么办，另外我所得税四季度还要交的话，会不会重复缴纳
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那就需要红冲30万，然后你的利润会增加30万，第四季度会需要补交税款的。
10/09 07:33
郭老师 
10/09 07:34
重复交税？你这是少交了税款。
84784965 
10/09 07:54
那老师如果我计提了80万，实际发放是150万，多交税了，第四季度怎么办，是能退税吗
郭老师
10/09 07:55
汇算清缴才能退税，预缴不可以
84784965
10/09 08:20
那会不会重复缴税，是不是利润总额填的是累计数，所以不存在重复缴税的问题
郭老师
10/09 08:23
重复交了税款呀，
在汇算清缴的时候才能申请退税，不是吗？
84784965
10/09 08:45
老师比如说这样我们第三季度盈利，交所得税了，第四季度又盈利又交所得税，这样会不会第三季度已经交了，第四季度重复缴税，是不是应为填的是利润总额累计数，所以第四季度不存在重复缴税，第四季度交的税是第四季度赚的钱
郭老师
10/09 08:46
不会不会不会，因为你第4季度填写的是1~12月份的累计，之前已经交过了的，他会给你减去的。
84784965
10/09 08:49
谢谢老师
郭老师
10/09 08:49
不用客气，工作愉快。
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