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老师，宾馆客人赔付的物品损坏406元8月已入账，9月又需要发票。那我8月会计分录怎么修改呢
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你好，8月的时候怎么做的？
2024 10/09 08:34
84785007 
2024 10/09 08:35
8月不要发票的时候我记银行存款 贷营业外收入。但是9月他又要发票了，那我八月怎么修改呢
郭老师 
2024 10/09 08:36
贷营业外收入
贷，其他业务收入
应交税费。
84785007
2024 10/09 08:38
老师，没看懂
郭老师
2024 10/09 08:39
补充营业外收入，做其他业务收入。这个营业外收入是一个负数，
贷营业外收入负数
贷，其他业务收入
应交税费
84785007
2024 10/09 08:46
老师，能不能把8月收到钱和9月开票的会计分录写清楚给我看看呢，我是新手没做过会计。
郭老师
2024 10/09 08:46
借营业外收入，贷其他业务收入，应交税费，这个怎么能分开？银行钱没有退回来。
借营业外收入，贷应收账款，借应收账款，贷其他业务收入，应交税费。你看一下，你这个能看懂吗？
84785007
2024 10/09 09:10
老师 如果8月是借营业外收入贷应收账款的话9月给客户开发票不就是借应收帐款 贷营业外收入吗
郭老师
2024 10/09 09:11
借应收账款，贷其他业务收入，应交税费。你已经开了发票，你还做营业外收入吗？营业外收入是不需要交增值税的。
郭老师
2024 10/09 09:11
你开的发票没有税额吗？
84785007
2024 10/09 09:12
有税额。我以为冲的时候反过来就行了。
84785007
2024 10/09 09:14
我明白了 谢谢老师啊
郭老师
2024 10/09 09:18
不用客气，工作愉快。
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