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问题已解决
老师，你好。我们有一家餐饮店，两个相邻的铺面，所以申报了两家小规模公司，这样可以多开点普票，不交税。可是分开开发票，但是收入的账户是一个，这样可以两家公司按照发票开的不同分别做账，公户入的科目写一个吗？
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可以的，需要出委托书。
10/09 08:40
84785025 
10/09 08:41
刚刚说错了，一家小规模一家个体户。法人都是一个人
84785025
10/09 08:41
这样也可以吗？
郭老师 
10/09 08:42
可以的，
假设这个是小规模的公户小规模收到个体户的借银行存款，贷其他应付款，个体户，
然后个体户借其他应收款，小规模
贷主营业务收入
应交税费呀，完全可以呀，
出委托书就行，证明这个不是个体户的收入。
84785025
10/09 08:48
小规模做账：借：银行存款 贷：其他应付款（小规模公户收个体户的钱）那这个其他应付款在小规模角度怎么平账？
郭老师
10/09 08:50
还钱，他不需要还回去吗？一直在他账上呆着不还钱。不还钱转营业外收入。
84785025
10/09 08:54
一个公户，怎么还回去？老师，我不太明白。
郭老师
10/09 08:55
那个体户，他不需要支付业务嘛。购买食材的时候，他可以支付，再委托他支付出去不就行了。
郭老师
10/09 08:55
你实际是怎么操作的，你说你实际的情况就是啦。
84785025
10/09 08:57
你的意思是个体户不需要申报经营所得个税，只在小规模这里申报就行了？
84785025
10/09 08:57
能不能按照这个情况，麻烦老师给写个详细的分录？
郭老师
10/09 08:59
完全不是呀，你没有看到个体户做了收入吗？
个体户借其他应收款，小规模
贷主营业务收入
应交税费，
你这个能看懂吗？
郭老师
10/09 08:59
一个一个的写，个体户的，你看懂了吗？
84785025
10/09 09:01
看懂了，个体户采购：借 原材料 贷 其他应付-小规模 是这样吗？
郭老师
10/09 09:02
对的是的，是这么做的。
84785025
10/09 09:05
那站在个体户角度，月末 可不可以 借：其他应付-小规模 贷 其他应收——小规摸 差额记到哪里？
郭老师
10/09 09:06
可以的，你买菜的支出也可以借原材料，贷其他应收款。
84785025
10/09 09:10
可是其他应收 和其他应付 -小规模 差额记到哪里呢？
郭老师
10/09 09:11
你们就这一个月我以后不需要收款支付了吗？如果有的话，他不用体现这个差额差额在余额里面。
84785025
10/09 09:37
以后还要支付 ，那小规模这边 收入 借：银行 贷：其他应付-个体户 支出：借：其他 应收-个体户 贷 银行 期末也在账上挂着？
郭老师
10/09 09:38
对的是的，有余额挂着就可以的，这个不影响。
84785025
10/09 10:11
好的 委托书 是已个体户的形式，写一个委托书？有模板吗？老师？
郭老师
10/09 10:13
你好
自己写一个就可以的。
本单位委托某某企业收取某某企业某某款项、某某金额，一切责任由本公司承担。然后下面三方盖章签字。
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