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老师 我这个季度缴纳企业所得税税款1814.65元 为什么本期数的所得税累计了上个季度的企业所得税额7866.78元 本期数利润总额*0.25 不等于本期数所得税费用 这个等式必须要成立对不 季度利润总额也一样 394565.12减去以前年度亏损200936.48 利润*0.05 也和季度的所得税费用不符
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如果是小型微利企业的话，年累计的利润总额减弥补亏损）*5%-之前季度预缴
2024 10/09 08:53
84784999 
2024 10/09 09:03
利润报表上的利润总额是没减过亏损的数字 我现在问的是 所得税费用数字是缴纳的数字 那利润总额*0.25 在报表上所得税费用这个数字不相符 可以填写？
郭老师 
2024 10/09 09:03
不对，你还要往上填写吗？你填写一个正确的，你计题的时候按照正确的来计题
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