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老师,请问购买的厨房用品,对方开了专票,我们是用来送客户的,这个专票能抵扣吗?如果账务处理了?

84785013| 提问时间:10/09 09:38
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。 借销售费用 贷库存商品应交税费,应交增值税销项需要视同销售。
10/09 09:39
84785013
10/09 09:42
到下个月初,要报销项税额,同时也可抵扣?
郭老师
10/09 09:43
对的是的,是这么做的。
84785013
10/09 09:47
对方开普票1个点过来的 ,企不是我们要亏这个税点差额款?
郭老师
10/09 09:47
是的,你们单位需要交税的。
84785013
10/09 09:51
有部份是送给员工中秋礼,这部分如何处理呢?
郭老师
10/09 09:52
福利费不允许抵扣增值税
84785013
10/09 09:53
如何账务处理了?
郭老师
10/09 09:54
借管理费用福利费、 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷 库存商品应交税费、应交增值税进项转出。
84785013
10/09 10:04
买入时的分录呢?然后下月初在不抵扣中勾选吗?
郭老师
10/09 10:06
你好,什么时间勾选都可以的。
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