免费问答

？？？？什么意思

不好意思，刚才搞错了，以下是根据您提供的情况，本月给员工缴纳社保和补缴前三个月保险的会计分录和凭证制作方法： 本月社保缴纳的分录 1.计提社保费用时： 2.实际缴纳社保时： 补缴前三个月保险的分录 1.计提补缴的社保费用时： 2.实际补缴社保时： 凭证制作 本月社保缴纳凭证 ● 凭证摘要：支付员工社会保险费 ● 借方科目：应付职工薪酬——社会保险费 ● 贷方科目：银行存款 ● 附件：社保缴纳通知书、银行支付凭证、社保费用明细表等 补缴前三个月保险凭证 ● 凭证摘要：补缴员工社会保险费 ● 借方科目：以前年度损益调整（如有需要）或应付职工薪酬——社会保险费 ● 贷方科目：银行存款 ● 附件：社保补缴通知书、银行支付凭证、补缴费用计算说明等 在制作凭证时，确保以下信息准确无误： ● 凭证编号：按照公司规定的凭证编号规则编制 ● 日期：实际缴纳或补缴的日期 ● 金额：与银行支付凭证上的金额一致 ● 制单人：填制凭证的会计人员姓名 ● 审核人：审核凭证的负责人姓名

是缴10月份的写一张凭证，补缴的那3个月的在记一张凭证，都是记 借：应付职工薪酬-社保费. 贷：银行存款。补缴的也这样写，在摘要中标明是补缴哪几个月的 可以吗？

尊敬的同学你好，您这么处理可以的

老师 员工借款1万元（当时在外地没打条，在汇款单上我备注了借款）但他没用，2天后拿这个钱帮公司结了业务费，我怎么写凭证啊？可以不管银行备注，直接记业务费啊