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老师 给员工报销费用 假如报销费用是112.56 实际现金支付113 分录怎么做啊
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您好，这个的话，是借 管理费用112.56 其他应收款 0.44 贷 库存现金113
10/09 09:55
84785015 
10/09 09:57
差额做其他应收款 可是这个应当是收不回来的啊
小锁老师 
10/09 09:58
嗯，只能先挂账的这个平账
84785015
10/09 09:59
后面怎么平账
小锁老师
10/09 10:00
后边的话可以转营业外支出
84785015
10/09 10:01
那为什么不直接做到营业外支出里面呢
小锁老师
10/09 10:01
不行，这样的话，税务是不允许的，您好
84785015
10/09 10:02
那是在什么时候平账呢
小锁老师
10/09 10:08
可以到年底的时候，这个
84785015
10/09 10:08
后面做营业外支出平账 那在什么地方平账比较合适
小锁老师
10/09 10:08
啥意思？年底做一比分录就可以了啊
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