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老师，视同销售的产品，下月初申报增值税时填在申报表的什么地方？
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填在未开具发票列对应税率栏
10/09 10:16
84785013 
10/09 10:19
数据是取购进入库时库存商品的数？视同销售的分录怎样做？
家权老师 
10/09 10:20
没明白具体什么业务食堂销售？
84785013
10/09 10:24
送客户哦！
84785013
10/09 10:25
外购产品送客户
家权老师
10/09 10:28
1、采购
借：库存商品
应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
2、赠送客户
借：管理费用/销售费用—业务招待费
贷：库存商品
应交税费—应交增值税（销项税额）
一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。
84785013
10/09 10:42
分录上不体现收入，到时增值税报表上的收入企不是与我账上的收入不一致？
家权老师
10/09 10:45
那个没法子的，会计做账本身就和税法存在差异
84785013
10/09 10:47
有一部份是送给员工的中秋福利，又要如何做？
家权老师
10/09 10:49
借：管理费用—福利费
贷：库存商品
应交税费—应交增值税（进项转出）
84785013
10/09 10:57
本月进项要勾选不抵扣吗？
家权老师
10/09 10:57
可以做不抵扣勾选，不体现进项转出
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