00:10:00
问题已解决
老师好，请问当月计提公积金，当月缴纳，其他应收款和管理费用结转后有余额，是因为工资下月扣产生的吗？该怎么处理呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好这个不妨碍的，下月缴纳后就平了
10/09 10:44
84785039 
10/09 10:47
这个月已经缴纳了，但我觉得下月才能从员工个人部分扣回来，所以其他应收余额会有个人部分金额，但管理费用结转后有负数余额没事吗？该怎么处理？
暖暖老师 
10/09 10:48
管理费用这个不正常，个人部分不应该在管理费用里啊
84785039
10/09 10:49
管理费用体现的公司承担部分，交时：借：应付职工薪酬420，其他应收款420，贷：银行存款420，计提：借：管理费用420，贷：应付职工薪酬420，之前没交过，公司刚开始交公积金
暖暖老师
10/09 10:50
这个分录时对的这样看的
84785039
10/09 10:52
很奇怪，哪里错了呢
暖暖老师
10/09 10:52
你结转损益后到贷方应该是平的
84785039
10/09 10:55
就是其他应收有个人部分余额正常，管理费用不该有是吧？
暖暖老师
10/09 10:56
是的，你说的时对的
84785039
10/09 11:12
公积金一般是当月计提，下月发放是吧？
暖暖老师
10/09 11:13
很多当月计提，当月缴纳的
阅读 60
描述你的问题，直接向老师提问
816
意见反馈
