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老师，公司有食堂，请问公司规定每顿给员工报销15元，那这个做到员工部门的费用需要发票吗？
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同学，你好
有公司食堂采购货物的发票就行了
2024 10/09 11:21
84785044 
2024 10/09 11:23
这个是承包给一个阿姨购买的，没有发票
小菲老师 
2024 10/09 11:24
同学，你好
没有发票，不好入账
84785044
2024 10/09 11:27
我们是根据员工用餐量付款给她的，借方 部门费用 贷方 银行存款
84785044
2024 10/09 11:27
相当于买菜环节没有做账
小菲老师
2024 10/09 11:28
同学，你好
没有发票，不能税前扣除
84785044
2024 10/09 11:29
但公司规定每个员工15块，不是相当于员工的午餐费吗？为什么不允许税前扣除呢
小菲老师
2024 10/09 11:31
同学，你好
那你计入员工工资，就可以税前扣除
84785044
2024 10/09 11:32
这个工资要算个税否？
84785044
2024 10/09 11:33
而且记到工资怎么付款给做饭阿姨
小菲老师
2024 10/09 11:37
同学，你好
需要算个税的
公司代收代付
84785044
2024 10/09 11:43
那如果公司有固定，员工出差每天按100元餐费补贴，员工可以拿出差申请，行程单等，但没有发票进行报销，这个允许税前扣除否？
小菲老师
2024 10/09 11:44
同学，你好
机票行程单可以当作发票的
84785044
2024 10/09 11:47
不是，就是公司自己做的出差模板，有出差地，目的地，时间，员工签名的表，然后给予报销，都是省内出差
小菲老师
2024 10/09 11:47
同学，你好
差旅费津贴，是不用发票，不用缴纳个税的
84785044
2024 10/09 11:48
那他们写申请单要写差旅津贴还是差旅补贴？或者是出差报销？
小菲老师
2024 10/09 11:49
同学，你好
写差旅津贴
84785044
2024 10/09 11:51
但之前都写了补贴，这样不对吗
小菲老师
2024 10/09 11:51
同学，你好
之前的不对
84785044
2024 10/09 11:57
那油补呢，公司规定私车公用油补每公里补1.2元，由公司给员工办的卡，根据出差历程数把油转到相关卡里面给员工，他们是要写津贴还是补贴？
小菲老师
2024 10/09 11:57
同学，你好
这个写油费补贴
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