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小规模纳税人公司，未开票收入直接填写到第十栏嘛？
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你好没有达，没有达到起征点的话就是这样。
10/09 14:07
84784978 
10/09 14:09
我上季度未开票收入1300元，这个季度开票1200元，我这1200就不用填写了吧，系统带出来了我填写零就可以吧
宋生老师 
10/09 14:11
你好，不可以的。你这样填报的话，系统是过不了的。
84784978
10/09 14:12
那怎么填写呢？
宋生老师
10/09 14:14
你好，你这个有负数的话，你需要去税务局上门填表。
84784978
10/09 14:20
不是负数，就是上个季度未开票做了1300这月开票1200我记得填写的时候就填写的未开票收入，怎么找不到未开票收入那一栏了呢？
84784978
10/09 14:23
第十栏是不是和利润表营业收入对起来呢？利润表每月都有收入，但是都没有开票。
宋生老师
10/09 14:23
你好，一直都没有未开发票的，这个小规模上面没有的。
84784978
10/09 14:26
那我上个季度没有开票，填写了第十栏1300元，会有问题吗？
宋生老师
10/09 14:27
你好这个是没问题的。
84784978
10/09 14:28
我上个季度没有开票，我就第十栏填写了未开票收入，过去了呀。系统没有不通过呢
84784978
10/09 14:29
第十栏要和利润表营业收入一样的金额嘛？
宋生老师
10/09 14:30
你好，你的不开票收入确实是可以填进去
。但是你现在你开了发票，然后你的开发票的金额比你申报的小，是过不了的。只能大，不能小
84784978
10/09 15:19
不开票收入就那样不用管了，开票收入一起申报就可以。肯定有不开票收入的。问题是这个数和利润表营业收入应该一致嘛？
宋生老师
10/09 15:21
你好，是的，最终你的申报表应该跟财务报表一致。
84784978
10/09 15:39
那就是不开票也没事，有收入就申报就可以吧这样也不会有事吧？
宋生老师
10/09 15:40
你好，是的，这样操作没什么问题。
84784978
10/09 16:41
我利润表是2850元的营业收入，申报表是2500元，这样可以嘛？因为这个季度又产生未开票收入了？需要把未开票收入加进去嘛？
宋生老师
10/09 16:43
你好，这个是不可以。需要加进去的。
84784978
10/09 17:56
未开票收入以后也不开票，也没有问题吧。小规模纳税人公司未开票收入没法调整吧？
宋生老师
10/09 19:22
你好，没问题的。
这个不需要调整
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