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上月增值税留底本月抵扣在电子税务局里怎么填,是填附表二里吗,具体填哪个栏次
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速问速答上月增值税留抵税额本月抵扣在电子税务局申报时,一般是填在增值税纳税申报表附列资料(二),即附表二中。
具体填在 “上期留抵税额退税” 后的 “上期留抵税额” 栏次,以及 “(二)进项税额转出额” 下的 “上期留抵税额抵减欠税” 等相关栏次(如果有涉及抵减欠税等情况)。
同时,主表《增值税纳税申报表》中 “上期留抵税额”“期末留抵税额” 等栏次也会根据附表二的数据自动生成或需要核对填写。
10/09 14:21
84785004
10/09 14:30
我想抵扣本期的增值税,为什么附表二自动给我带出来上期留抵税额抵减欠税了呢
朴老师
10/09 14:32
zhge这个是报表自动的
84785004
10/09 14:33
这样不影响本期抵扣,对吧
84785004
10/09 14:34
我以前有欠滞纳金
朴老师
10/09 14:35
同学你好
本期进项用的可能就少点了
84785004
10/09 18:14
老师,我按你说的方法填的报表,但是本期的增值税并没有把上期的留底税额给我减去呢,不知道什么原因
朴老师
10/09 18:33
上期留抵税额一般是自动抵扣
84785004
10/09 19:15
那我这个没抵扣,是为什么呢,是因为附表2系统自动填写在上期留底抵减欠税了吗
朴老师
10/09 19:18
你上面不是说附表二的留抵自动抵扣了吗
84785004
10/09 19:35
对呀,系统自动填到上期留抵税额抵减欠税了,关键是我不想抵减欠税,我想抵减本期的增值税
朴老师
10/09 19:42
本期的你勾选了填写本期认证抵扣且相符里面