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老师，我们是小规模纳税人，上个月红冲了2022年的发票（那会是免税），又开了同金额1%蓝字发票，我想问下，我怎么填这个增值税表，红冲的那金额填哪里
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红冲的金额在主表12行，还有减免明细表，免税销售额里面。
10/09 14:22
郭老师 
10/09 14:23
你很有可能自己申报不了，得去税务局。
84784953 
10/09 14:45
老师，12行我是填写负数吧，减免明细表怎么填写啊再第几行第几列填写，比如，我红冲10万
郭老师
10/09 14:48
是的是的，选择免税性质，第一列和第三tianxid-10w万，最后一定要-100,000×3%
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