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你好老师，我们第三季度开3%专票不含税销售额252427.18，税额7572.82 开1%普票416247.03 税额4162.47 开1%专票49504.95 税额495.05 那我是不是要交12230.34的增值税？
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同学你好
对的
是这样的
10/09 17:11
84784997 
10/09 17:16
可税务上是这样算的:(252427.18%2b416247.03%2b49504.95)*3%-(416247.03%2b49504.95)*2%=12230.33.中间错0.01元我怎么调整呀？
朴老师 
10/09 17:17
按系统里的数据调整
84784997
10/09 17:18
票都开出去了，怎么调整呀？
朴老师
10/09 17:19
跟票没有关系
税费差一分是四舍五入产生的呀
你少一分或者多一分自己调整一下就可以了
84784997
10/09 17:24
怎么调整呀？具体请指点一下？
朴老师
10/09 17:26
你具体什么情况呢
84784997
10/09 17:30
如果在账上调整怎么调整？在电子税务上怎么调整？
朴老师
10/09 17:32
账上多一分那就按账上多一分的手动填写电子税局里的收入和税额
如果电子税局里面多一分
那你就账上多做一分
借主营业务收入
贷应交税费
84784997
10/09 17:35
好的，知道了，谢谢老师
朴老师
10/09 17:48
满意请给五星好评，谢谢
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