00:10:00
问题已解决
老师3季度需交企税1000元计提了也结转了 ，一年下年实缴了1500元 企业所得税申报表不需要交税怎么做帐呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
一年下年实缴了1500元什么情况？
10/09 17:17
84784985 
10/09 17:20
企业所得税申报表显示实缴1500元应纳所得额1000.不需要交税
84784985
10/09 17:22
但计提1000.元挂应交税费
家权老师 
10/09 17:25
暂时不处理，汇算的时候再说
84784985
10/09 17:28
应交税费一直挂着
84784985
10/09 17:30
如计提企税1500，实缴了1000，补交怎么做帐，上边的例子返过来
家权老师
10/09 17:38
借：所得税费用 500
贷：应交税费-所得税 500
补税
借：应交税费-所得税
贷：银行存款
84784985
10/09 18:28
计提补交的金额就可以
家权老师
10/09 21:44
是的，就是那个意思的
阅读 332
描述你的问题，直接向老师提问
1076
意见反馈
