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小规模，未达到起征点税额填写在企业所得税申报表的哪里
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你好，这个免税的税额放到营业外收入，他在所得税申报表里利润总额里面体现。没有营业外收入单独填写的。
10/09 18:13
84784971 
10/09 18:16
可以直接填写在营业收入吗？
84784971
10/09 18:18
营业收入的主营业务收入，必须跟增值税申报表的不含税销售额保持一致？
郭老师 
10/09 18:19
不可以的，你这样的话，增值税的销售额和所得税的销售额就不一致了。
84784971
10/09 18:30
记到营业外收入的话，销售业务确认收入，分录怎么做
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费-二级科目怎么写
郭老师
10/09 18:32
小规模的应交税费、应交增值税。
84784971
10/09 18:33
然后月底再做一笔结转到营业外收入？
这样
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入
郭老师
10/09 18:34
季度报税的季度末转就行。
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