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小规模按照季度申报增值税，7月份开了20万，10万专票 10万普票，每个月一般都是30万以内免增值税，但是这个专票开错了，本来都是普票可以免税的，现在专票要按照1%来交增值税，麻烦问下现在作废的话，申报还是要交增值税，有什么办法可以不交增值税吗？因为10月份作废的话，这个季度也不会超过30万。本来这两个季度都是免增值税的
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你好，现在只能申报缴税，10月再红冲退税，因为已经跨季度了，一般季度申报
10/09 19:14
84785043 
10/09 20:07
那红冲后，第四季度再退税是吗？
高辉老师 
10/09 20:59
是这样的，开负数发票，申报负数退税
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