00:10:00
问题已解决
老师，你给我发下小规模纳税人怎么填写纳税申报表，分几种情况介绍下
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
普通发票季度300,000以内，只填写第10行
开的专票不管多少第一行和第二行填写如果只需要交1%的税款填写减免明细表，本期发生额实际抵扣金额，还有主表应纳税减征额
如果是普通发票300,000以上的填写第一行和第三行减免的2%在减免明细表，本期发生额实际抵扣金额，还有主表应纳税减征额
10/09 21:58
84785034 
10/09 22:18
普通发票超过30万，填写1、3栏还是12其他免税销售额栏
郭老师 
10/09 22:35
交税的填写1.3里面的
12是免税税率的
84785034
10/10 06:11
那么12栏其他免税销售额什么时候填这行
郭老师
10/10 06:49
开免税的税率填写的
84785034
10/10 06:51
举个例子什么填
郭老师
10/10 06:52
税率免税
不管金额多少
填写主表12行，然后去填写减免明细表最后一行选择免税性质第一列，第三列填写销售额
最后一列销售额乘以3%。
84785034
10/10 07:24
一般纳税人的进项税额申报明细表，8b其他这一栏都填哪些
郭老师
10/10 07:27
旅客服务
和之前不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产、无形资产、不动产，发生用途改变，用于允许抵扣进项税额的应税项目，可在用途改变的
84785034
10/10 08:26
收费公路通行费增值税电子普通发票，高速公路，一二级公路，桥闸通行费填入哪
郭老师
10/10 08:33
过桥过闸的在8b里面填写
公路的现在是通行费，发票得是电子的才能抵扣，需要勾选和专票一样填写。
84785034
10/10 09:10
收费公路通行费增值税电子普通发票是直接凭票抵扣的啊，高速公路，一二级公路通行费发票是计算抵扣的，这些是填写在第一栏认证相符的增值税专用发票那一栏吗
郭老师
10/10 09:12
纸质的二级公路的早就不允许抵扣了，2018年下半年开始就不允许了。
阅读 207
描述你的问题，直接向老师提问
1887
意见反馈
