00:10:00
问题已解决
新公司前几个月收到发票做到待认证20000元里面了，那现在有开出去发票10000元，可以认证发票了，分录怎么做？抵扣？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，对的，要勾选抵扣了，
先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份
借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
10/10 06:54
84784953 
10/10 08:23
是用到多少勾选多少？还是全部勾选
廖君老师 
10/10 08:29
您好，建议是用多少勾选多少，有留抵税务会让我们退，退了有的公司被查账
84784953
10/10 08:31
没有退，后面可以抵扣的吧
廖君老师
10/10 08:45
您好，是的，当然可以抵扣的，现在的进项税发票是没有效期，
84784953
10/10 08:58
好的，那摘要写什么？
84784953
10/10 08:59
进项税额认证转出
廖君老师
10/10 08:59
您好，摘要：本月勾选进项发票抵扣
分录
借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
84784953
10/10 09:08
那这个税额比这个月销项多了几元钱怎么办？
84784953
10/10 09:08
还要另外做分录吗？
廖君老师
10/10 09:08
您好，多几元留在增值税主表里，这是留抵税，
84784953
10/10 09:10
分录要做吗？
廖君老师
10/10 09:13
您好，分录
月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税，用 应交税费——应交增值税（转出多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转，
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
阅读 76
描述你的问题，直接向老师提问
338
意见反馈
