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你好老师！我在申报三季度的财务报表时，税务系统里的负债表期初数和财务软件里导出来的期初数不一致怎么办啊？
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你好，你是哪一个科目不一致？
10/10 08:49
宋生老师 
10/10 08:56
你好，这个应该是由应收应付里面的负数。导致的
宋生老师
10/10 08:56
估计是做过报表重分类。
宋生老师
10/10 08:58
你好，这个是没问题的。
宋生老师
10/10 09:04
你好，是的，就是这样子。一般期末能对得上就行了。
宋生老师
10/10 09:09
你好，你要看一下这笔金额是什么业务产生的，看一下凭证，去确认一下原因。
宋生老师
10/10 09:14
你好，你看一下凭证是怎么做的？
宋生老师
10/10 09:14
是不是有出现负数？
84785040 
10/10 08:55
资产总计和负债及所有者权益，应收应付
84785040
10/10 08:57
对的，那我期末正常根据财务软件里的期末数填没问题吧
84785040
10/10 09:03
期末填写一致就行了是吧，因为我看我申报完之后期初数和没申报的时候期初又变了
84785040
10/10 09:06
然后就是利润表里有个管理费我填了本月的数之后，期末多了481.87元，然后利润总额也多了481.87这个应该怎么调啊老师
84785040
10/10 09:08
就是我正常填的本月数管理费，然后本年累计跳出来的数字比我财务报表里多了481.87
84785040
10/10 09:13
看着金额像是个人社保，但是我对了下没有错
84785040
10/10 09:13
不知道怎么会不一样
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