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问题已解决
我公司是医疗器械批发公司，，5月份购入一批医疗器材，销给医院，进报发票已勾选抵扣，销项也开给了医院，9月份，医院退货。医院退回的货我公司要退给经销商，我想问：1，经销商给我开红字发票时，红字发票信息表由谁开？如果是我我该怎么开？2，进项发票我已抵税，开完红字发票后，我怎么处理这个进项税？3，如果是部分退回，这个红字应该怎么开？
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如果你们单位认证了，你们单位来开红字确认单
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。
发给对方
10/10 08:55
郭老师 
10/10 08:55
2
附表二，20行里面填写。
郭老师
10/10 08:55
上面有数量吗？如果有的话，销售退回，然后修改数量就行。
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