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老师一般纳税人发工资涉及到的上月代扣个人保险那块，上月底用计提吗？这个月发工资如何做分录呢
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你好，上个月是需要计提的。
借管理费用社保公司部分。其他应收款社保个人部分贷，银行存款。
然后发放的时候，借，应付职工薪酬
贷，银行存款，其他应收款。
2024 10/10 10:09
84785011 
2024 10/10 10:12
老师我其他应收款个人保险有个—0.09的余额，按说应该是零，这是怎么回事啊
宋生老师 
2024 10/10 10:14
你好，这个估计是因为你计提的跟你支付的有一点点差额。
84785011
2024 10/10 10:16
那我怎么处理呢
宋生老师
2024 10/10 10:17
你好，，你可以直接转入营业外收支就可以了。
84785011
2024 10/10 10:23
老师那这个其他应收-负0.09我做营业外支出吗
宋生老师
2024 10/10 10:30
你好，你这个是贷方负数还是借方负数？
84785011
2024 10/10 10:32
老师是借方负数
宋生老师
2024 10/10 10:35
你好，借方负数就是贷方的正数。
这样子的话应该是营业外收入才对。
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