00:10:00
问题已解决
请问未抵扣的纸质发票遗失，应该如何才能重回，对税务无影响
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，1.丢失抵扣联：凭发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证
2.丢失发票联：凭抵扣联复印件，作为记账凭证
3.同时丢失发票联和抵扣联：凭加盖销售方发票专用章的记账联复印件，作为增值税
进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证
2024 10/10 10:29
小愛老师 
2024 10/10 10:38
您好，还有一点：纳税人丢失专用发票后，应于发现丢失当日书面报告税务机关。
84784989 
2024 10/10 10:43
就是发票联也可以作为抵扣联是这样吗？
小愛老师
2024 10/10 10:45
您好，是的，现在处理简化了，但是要于发现丢失当日书面报告税务机关。
84784989
2024 10/10 10:49
丢失了几年了 疫情的时候丢的 这咋搞呀
小愛老师
2024 10/10 10:53
您好，你没抵扣是吧，还打算抵吗？不打算抵扣的话按上面的做账就不给税务局报告了
84784989
2024 10/10 10:54
对方打算抵扣 我们是开票方 要不然就要我们红冲重开，但是我们没有第二联和第三联也不敢红冲
小愛老师
2024 10/10 10:56
您好，是的不能随便冲，冲红是有条件的，误开或退货等
84784989
2024 10/10 13:02
我们现在应该咋办才好呢
小愛老师
2024 10/10 13:45
您好，我给了上面规定的做账办法了，其他的和你一样都很为难
84784989
2024 10/10 14:16
对方不认可我们复印第一联咋办呀
小愛老师
2024 10/10 14:25
您好，你们再协商吧，尽量把风险降到最低。
84784989
2024 10/10 16:27
应该如何协商呀 怎么说最好让对方接受呢
小愛老师
2024 10/10 16:35
您好，可以让对接的业务部去谈，我们做财务的只能按税法规定、按会计准则做账。如果非要按对方的走，那让相关同意的领导书面签字、防止出问题了推到财务人员身上。
84784989
2024 10/10 16:38
如果非要重开，就让领导签字同意是波
小愛老师
2024 10/10 16:41
您好，是的，让领导签字同意
84784989
2024 10/10 16:51
好的 明白了 谢谢
小愛老师
2024 10/10 16:52
不客气的，工作愉快
阅读 74
描述你的问题，直接向老师提问
417
意见反馈
