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问题已解决
老师 我们一个供应商，我们付款了，对方发货了，但是一直没给开票， 这个发票不给开了， 怎么调整呢， 当时付款做的分录， 借方 应付账款，贷方银行， 我怎么做分录调平呢
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同学，你好，相当于你这部分的成本是无票的，次年调增。
平账分录
暂估入库
借库存商品
贷应付账款
10/10 11:13
84785015 
10/10 11:25
按照付款的金额，暂估入库， 次年汇算清缴调增，比如付款金额1000元，调增不含税金额 还是含税金额呢
84785015
10/10 11:28
老师还有我开出去的国外发票，一直在应收账款挂着，当时想退税，最后没退成，不退了， 我怎么调平
桂龙老师 
10/10 11:31
调增不含税金额 还是含税金额呢
应付账款全部调增。
外贸退税的业务，我没有接触过，不好意思，解答不了哈。
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