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问题已解决
我公司是购买方，24.8供应商开具了一张增值税专用发票，但金额有误，我没有认证，24.9月供应商冲红了，我8月也没有入账，那我9月要怎么处理
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在这种情况下，你可以在 9 月份进行以下处理：
无需对该错误发票进行任何账务处理，因为你 8 月份没有入账且未认证该发票。
当供应商冲红发票后，你应确保收到供应商提供的冲红发票的相关通知或凭证，留存备查。
等待供应商开具正确金额的增值税专用发票后，在收到正确发票的月份（可能是 9 月或之后月份）进行认证和账务处理。
假设在 9 月收到正确发票并认证：
借：相关资产或费用科目（根据购买的具体内容确定）
应交税费 —— 应交增值税（进项税额）
贷：应付账款等（对应科目）
10/10 13:10
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