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老师，请问小规模季度开票不超过30万，开专票15万，普票10，那增值税怎么交，
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你好，只交专票15万的那个就行。
10/10 14:15
84785007 
10/10 14:18
那免税稍售额是填
10万还是要把税去掉
84785007
10/10 14:19
本期免税额要怎么入帐
郭老师 
10/10 14:19
普通发票在第10行里面填写不含税的销售额、免税的税额、借应交税费、应交增值税贷、营业外收入。
84785007
10/10 14:19
电子税务局怎么填
郭老师
10/10 14:20
第一行、第二行填写专票的不含税金额，
第10行填写普票的不含税金额。
免税的税额用第9行乘以3%。
如果专票开的1%，减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。减免的2%只算专票的。
84785007
10/10 14:33
老师这个怎么办
郭老师
10/10 14:34
这里忽略提交就可以了。
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