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公司退客户差价怎么做账？
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开发票红冲差价金额，红冲销售收入的分录
10/10 14:47
84784975 
10/10 16:42
具体用什么科目
84784975
10/10 16:44
收款的时候：借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税
84784975
10/10 16:44
然后退差价的时候做相反分录？只是金额是退的金额？
84784975
10/10 16:45
借：主营业务收入，应交税费增值税销项税，贷：银行存款？
84784975
10/10 16:45
总感觉哪里不对
家权老师 
10/10 16:49
贷：应交税费增值税销项税 负数
主营业务收入 负数
贷：银行存款
，
84784975
10/10 18:05
那借方是什么科目啊
家权老师
10/10 18:05
不需要借方科目，凭证做平就行
84784975
10/11 08:37
老师您好！再帮忙看看，我只会这样做，您说的不需要借方科目我不明白
家权老师
10/11 08:39
可以按你那样做的，只是收入在借方，利润表取数不正常
84784975
10/11 08:58
下面那个退款分录，只写贷方账不平啊，这样写：借方：银行存款-600，贷方：主营业务收入-530.97，应交税费销项税-69.03，这样对吗？
家权老师
10/11 08:59
可以的，就那样做就行
84784975
10/11 09:06
好的，谢谢！
家权老师
10/11 09:09
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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