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问题已解决
这次补收社保个人部分也公司交的，要怎么做账
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你好，正常是个人缴纳，如果公司承担了做管理费用，汇算清缴纳税调增
10/10 15:16
84785032 
10/10 15:24
分录可以写一下吗，还要计提吗，发工资时候怎么处理
波德老师 
10/10 15:32
借 管理费用 销售费用等 单位部分、个人部分分别做 贷应付职工薪酬-社保费 借应付职工薪酬-社保费 贷银行存款
84785032
10/10 15:33
是针对补收的这块计提，还是跟当月社保混在一起做
波德老师
10/10 15:33
可以混在一起计提
84785032
10/10 15:34
好的谢谢
波德老师
10/10 15:35
不客气，祝你工作顺利，生活愉快
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