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公司是做软件 想说是提供服务这样 当时直接做主营业务成本了

实际上这笔业务没有发生是，是不是？你可以借其他应付款，贷，以前年度损益调整。 然后再借以前年度损益调整应交税费，应交企业所得税。

当时老板不想缴纳这么多税 现在自查 就补交这笔对应的税款 （其实24年有发票回来） 这样做么 1、借其他应付款339681.67，贷，以前年度损益调整339681.67 2、借以前年度损益调整（税费金额） 贷 应交税费-企业所得税 3、借利润分配-未分配利润339681.67%2b税费金额 贷以前年度损益调整339681.67%2b税费金额

你好对的，你这个分录没问题。

之前的暂估和红冲分录 就让它 后面再补这几个分录了？

你好，是的，就是这样子的。