㟴老师好，现在分配去年得红利，会计分录，借：未分配利润，贷：应付股利，发放，借应付股利，贷：银行存款，这样导致资产负债表和利润表相差了这个分配金额，要不要做调期初数，不调碍不碍事_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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㟴老师好，现在分配去年得红利，会计分录，借：未分配利润，贷：应付股利，发放，借应付股利，贷：银行存款，这样导致资产负债表和利润表相差了这个分配金额，要不要做调期初数，不调碍不碍事

84784998| 提问时间：2024 10/10 16:26

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好这个不要去调，不用调。

2024 10/10 16:31

84784998

2024 10/10 16:54

不用调，那报表之间勾稽关系不平啊？

宋生老师

2024 10/10 16:55

你好你分配了利润就不会平，这个是正常的

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