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老师，留抵退税的分录怎么写
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你好，是什么业务留底退税。出口吗
2024 10/10 17:00
84784959 
2024 10/10 17:02
老师，是这样的，增值税留抵退税形成的，其实是我们开红冲发票，导致销项为负数 进项0，报增值税是因为进项大于销项产生留抵税额10万，申请退税
宋生老师 
2024 10/10 17:06
你好，这种现在基本不退。你问下你那边税务局，看退不退了
宋生老师
2024 10/10 17:07
分录的话，借银行存款，贷应交税费应交增值税留抵税额
84784959
2024 10/10 17:14
已经退完啦，老师，只不过账上之前一直挂在应交税费应交增值税销项税额里
我写的分录
借银行存款
贷应交税费应交增值税销项税额
老师我这样写可以不
宋生老师
2024 10/10 17:15
你好，你要做的话是借，银行存款贷，应交税费，预交增值税或者应交税费，未交增值税。
84784959
2024 10/10 17:16
老师，我那样写为什么不行呢，我没有转到未交增值税科目里，
宋生老师
2024 10/10 17:17
你好因为你这个不是销项啊，你退的不是销项，你一定要说的话，要退是退的进项。
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