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问题已解决
去年1月份，供应商发票没有缴纳增值税，我方已经抵扣，现在9月份通知让我们进项转出，我在哪个月转出？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答如果您的供应商在去年1月份提供的发票没有缴纳增值税，而您已经进行了抵扣，现在在9月份接到通知要求您进行进项转出，您应该在接收到通知后的第一个会计期间进行进项转出。
具体来说，如果您的会计期间是按月结算，那么您应该在9月份的会计期间结束后的第一个月，即10月份进行进项转出。这是因为，一旦发生需要进项转出的情况，通常需要及时调整，以反映真实的税务状况。
进行进项转出时，您需要按照当地税法的规定进行操作，可能需要填写特定的税务申报表格，并按照税务机关的要求提供相关证明材料。同时，您可能需要调整相关的会计分录，以反映进项税额的转出
10/10 22:57
84785003 
10/10 23:00
不需要去更正去年一月份的增值税报表进行进项转出？
小晨老师 
10/10 23:02
如果您的供应商在去年1月份提供的发票没有缴纳增值税，而您已经进行了抵扣，现在在9月份接到通知要求您进行进项转出，通常情况下，您不需要去更正去年1月份的增值税报表。进项转出通常是在当前期间进行调整，以反映之前期间的错误。
在大多数税务体系中，如果您在之前的期间错误地抵扣了进项税额，您可以在当前期间进行进项转出，以纠正之前的错误。具体操作步骤可能包括：
1.在当前期间的增值税申报中，按照税务机关的要求填报进项转出的相关栏目。
2.对应的会计分录可能包括借记相关成本或费用科目，贷记应交税费-应交增值税（进项税额转出）科目。
3.提供必要的证明材料，如供应商的通知、税务机关的指示等，以支持您的进项转出。
4.确保您的财务报表准确反映了这一调整。
84785003
10/10 23:11
那这个分录怎么写？
84785003
10/10 23:12
这个我是不是要问一下税务机关在哪个月进行进项转出
小晨老师
10/10 23:15
如果您需要进行进项税额转出，通常是因为之前抵扣的进项税额出现了问题，例如供应商未缴纳相应的增值税。在这种情况下，您需要调整之前的增值税抵扣，并进行进项税额转出。以下是一个可能的会计分录示例：
1.进项税额转出：
● 借：应交税费-待抵扣进项税额（或相关成本科目）
● 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
这个分录的目的是将之前抵扣的进项税额从应交税费-应交增值税（进项税额）科目中转出，并计入应交税费-待抵扣进项税额科目或其他相关成本科目中。
请注意，具体的会计科目和处理方法可能会根据您公司的具体情况和会计政策有所不同，保险起见您可以在和当地税务机关确认一下
84785003
10/10 23:16
针对这个发票，我的系统里面跳出来这个风险点
84785003
10/10 23:16
企业所得税需要调整？
84785003
10/10 23:17
针对这个发票企业所得税需要怎么处理
小晨老师
10/10 23:19
据您提供的图片描述，您的系统提示了一个关于发票明细的风险点，并询问是否需要对企业所得税进行调整。这个提示可能是由于您选择了“发票问题情况”下的“有问题”选项，系统自动触发的进一步询问。
企业所得税的调整通常与发票的合规性相关。如果发票存在问题，例如不符合税法规定、未按时报送税务机关等，可能会影响到企业所得税的计算和申报。以下是一些可能需要考虑的因素：
1.发票合规性：如果发票存在问题，可能需要更正或重新获取合规的发票。这可能会影响到相关的成本或费用是否可以在税前扣除。
2.税前扣除情况：根据您选择的“发票税前扣除情况”，您可能需要调整已扣除的成本或费用。例如，如果选择“不可扣除（不符合规定）”，则可能需要调减相应的成本或费用。
3.企业所得税计算：如果成本或费用发生变化，可能需要重新计算企业所得税。如果之前已经进行了税前扣除，可能需要进行补税。
4.税务申报：如果需要调整企业所得税，您可能需要在下一次的税务申报中进行相应的调整。
84785003
10/10 23:28
您的意思是跳出来的后续，如果没有问题就直接选择发票没问题就行？
小晨老师
10/10 23:29
同学，您的理解是正确的
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