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问题已解决
老师，因结算时间问题，9月的收入，10月份才开票，9月份我要做收入吗？如果我要做，9月是做未开票收入吗？ 借：应收账款 113 贷：主营业务收入 100 应交税费—应交增值税（销项税额）13 那我10月份开出票，10月如何做账？分录如何写？急问，谢谢
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可以做收入，也可以不做收入。因为有些地方，他到时填写负数销售额有提示申报出现问题
按正规的9月份做收入，10月份红冲收入，然后再做发票
10/11 08:02
84784976 
10/11 08:33
10月分录红冲：
借：应收账款 -113
贷：主营业务收入-100
应交税费-应交增值税-13
？？？，老师是这样吗？
郭老师 
10/11 08:35
是的对的是的对的。
84784976
10/11 08:36
老师是这样吗？
84784976
10/11 08:37
然后再根据发票做：
郭老师
10/11 08:39
对的，正确的，就是这么做的。
84784976
10/11 08:39
借：应收账款 113
贷：主营业务收入 100
应交税费-应交税费(销项税额)13
郭老师
10/11 08:47
是的对的，这个是做发票的
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