00:10:00
问题已解决
老师，往期进项发票被冲红，上月做分录进项税额需要转出，这月报税的时候忘记进项税额转出了，可以下个月转出吗，还是更正报表？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不能，必须要在这个月转出。
2024 10/11 08:22
84784965 
2024 10/11 08:37
那就更正报表对吧，然后我结转的时候怎么做分录
宋生老师 
2024 10/11 08:40
你好，是的，是需要更正报表。
其实进项税额转出本身不需要再结转。
84784965
2024 10/11 08:41
那就是缴费的时候做一笔借转出，未交增值税，贷银行存款？
宋生老师
2024 10/11 08:43
你好是的，就是这样子。
84784965
2024 10/11 08:43
好的，谢谢老师
宋生老师
2024 10/11 08:45
你好，不用客气的了。
阅读 159
描述你的问题，直接向老师提问
1455
意见反馈
