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老师,往期进项发票被冲红,上月做分录进项税额需要转出,这月报税的时候忘记进项税额转出了,可以下个月转出吗,还是更正报表?

84784965| 提问时间:2024 10/11 08:20
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,不能,必须要在这个月转出。
2024 10/11 08:22
84784965
2024 10/11 08:37
那就更正报表对吧,然后我结转的时候怎么做分录
宋生老师
2024 10/11 08:40
你好,是的,是需要更正报表。 其实进项税额转出本身不需要再结转。
84784965
2024 10/11 08:41
那就是缴费的时候做一笔借转出,未交增值税,贷银行存款?
宋生老师
2024 10/11 08:43
你好是的,就是这样子。
84784965
2024 10/11 08:43
好的,谢谢老师
宋生老师
2024 10/11 08:45
你好,不用客气的了。
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