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老师 之前做的暂估入库，跨月收到发票后，是先冲红暂估，还是先做正数收到发票的分录？可以写一下账务处理么？
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你好，整个过程是这样
暂估入库的时候，借：库存商品等科目，贷：应付账款—暂估
跨月收到发票，先冲红暂估，借：应付账款—暂估，贷：库存商品等科目
然后根据发票做分录，借：库存商品等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目
10/11 09:29
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老师:您好!购入原材料未取得发票,首先按暂估入库,过几个月后收到发票,发票金额与暂估入库金额不一致,可以先用冲销暂估会计分录(红字金额)冲销吗?然后再来与发票金额入库做蓝色的会计分录吗?老师:如果先暂估入库,然后跨年才来发票,也可以先红冲然后再做蓝字发票的分录,这样做吗?老师:如果先暂估入库,然后跨年才来发票,也可以先红冲然后再做蓝字发票的分录,这样做吗?
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